SaaS Valuation Calculator
Calcule el valor empresarial y accionario de SaaS con un múltiplo que pueda defender, luego inspeccione escenarios a la baja, base, alcista y los mismos múltiples escenarios futuros.
Estimación de planificación únicamente. No se utilizan datos de mercado en vivo y el resultado no es una tasación ni un asesoramiento financiero.
Base enterprise value
$6,000,000
Indicative scenario, not an appraisalARR
$1,200,000
Modeled EBITDA
$120,000
Rule of 40 score
40%
Equity value
$5,900,000
Formula shown
$1,200,000 ARR × 5 = $6,000,000 enterprise value
$6,000,000 − $100,000 net debt = $5,900,000 equity value
Multiple sensitivity
Only the multiple changes; operating inputs stay fixed.
Downside · 4×
Enterprise $4,800,000
Equity
$4,700,000
Base · 5×
Enterprise $6,000,000
Equity
$5,900,000
Upside · 6×
Enterprise $7,200,000
Equity
$7,100,000
Same-multiple forward scenario
$7,800,000 enterprise value
Applies 30% annual growth to ARR, holds margin and the 5× multiple constant, and does not model market re-rating.
This estimate excludes non-recurring revenue, normalized working capital, tax, dilution, transaction costs, earn-outs, control premiums, discounts, and due diligence adjustments. It is not financial advice.
Métodos de valoración transparentes
Elija la métrica que se ajuste al negocio
La calculadora no infiere un múltiplo de mercado. Aplica el múltiplo que ingresa a una métrica operativa claramente definida.
Método múltiple ARR
Valor Enterprise = ARR × ARR múltiple
Útil cuando los ingresos recurrentes y el crecimiento son la lente de valoración principal, incluidas las empresas que están reinvirtiendo intencionalmente y aún no tienen un EBITDA positivo.
Método múltiple EBITDA
Valor Enterprise = EBITDA normalizado × EBITDA múltiplo
Útil para empresas rentables y más maduras. El EBITDA en la página es ARR × margen ingresado, así que reemplácelo con estados financieros normalizados en un proceso real.
Enterprise al valor patrimonial
Valor patrimonial = valor de la empresa - deuda neta
La deuda neta es deuda menos efectivo. Ingresar efectivo neto como un número negativo aumenta el valor del capital aritmético. Los ajustes de las transacciones pueden diferir.
Disciplina múltiple
Admite múltiples antes de confiar en la salida
Una fórmula precisa no puede reparar un múltiplo no compatible. Registre por qué cada comparable es relevante y qué ajustes quedan.
01
Tamaño y etapa del partido
Compare una escala de ingresos recurrentes, una etapa de crecimiento, un perfil de rentabilidad, necesidades de capital y un universo de compradores similares.
02
Igualar la calidad de los ingresos
Revise los ingresos recurrentes versus los de servicios, la concentración de clientes, la duración del contrato, el comportamiento de renovación, la retención neta y el margen bruto.
03
Coincide con la fecha de valoración
Los múltiplos cambian según las tasas de interés, el apetito por el riesgo, las condiciones de financiamiento, el sentimiento del sector y la fecha exacta de la transacción.
04
Normalizar la métrica
Elimina ingresos y gastos únicos de forma consistente. Para EBITDA, compensación al propietario de documentos, costos capitalizados y otros ajustes.
Interpreta el rango
Los escenarios exponen suposiciones, no certezas
Las salidas negativas y positivas mueven solo el múltiplo seleccionado. El resultado adelantado cambia la métrica operativa a la tasa de crecimiento ingresada mientras mantiene el múltiplo constante.
La regla de los 40 es el contexto
La página agrega crecimiento anual de ARR y margen EBITDA. Muestra esa puntuación sin cambiar automáticamente el múltiplo de valoración.
El avance no está previsto
El escenario futuro no modela la deserción, las reservas, los precios, el cambio de margen, las necesidades de capital, el movimiento del mercado o la probabilidad de lograr el aporte de crecimiento.
Un rango no es una oferta
La estructura del acuerdo, la diligencia, el capital de trabajo, las ganancias, el control, la dilución, los impuestos, el riesgo legal y las sinergias específicas del comprador pueden cambiar materialmente los ingresos.
Utilice datos financieros verificados
Concilie ingresos recurrentes, EBITDA, deuda, efectivo y ajustes a registros confiables antes de utilizar el resultado en una transacción o decisión financiera.