SaaS Valuation Calculator
Estime o valor empresarial e patrimonial de SaaS com um múltiplo que você pode defender e, em seguida, inspecione cenários futuros negativos, básicos, positivos e mesmos múltiplos.
Somente estimativa de planejamento. Não são utilizados dados de mercado em tempo real e o resultado não é uma avaliação ou aconselhamento financeiro.
Base enterprise value
$6,000,000
Indicative scenario, not an appraisalARR
$1,200,000
Modeled EBITDA
$120,000
Rule of 40 score
40%
Equity value
$5,900,000
Formula shown
$1,200,000 ARR × 5 = $6,000,000 enterprise value
$6,000,000 − $100,000 net debt = $5,900,000 equity value
Multiple sensitivity
Only the multiple changes; operating inputs stay fixed.
Downside · 4×
Enterprise $4,800,000
Equity
$4,700,000
Base · 5×
Enterprise $6,000,000
Equity
$5,900,000
Upside · 6×
Enterprise $7,200,000
Equity
$7,100,000
Same-multiple forward scenario
$7,800,000 enterprise value
Applies 30% annual growth to ARR, holds margin and the 5× multiple constant, and does not model market re-rating.
This estimate excludes non-recurring revenue, normalized working capital, tax, dilution, transaction costs, earn-outs, control premiums, discounts, and due diligence adjustments. It is not financial advice.
Métodos de avaliação transparentes
Escolha a métrica adequada ao negócio
A calculadora não infere um múltiplo de mercado. Ele aplica o múltiplo inserido a uma métrica operacional claramente definida.
ARR método múltiplo
Enterprise value = ARR × ARR multiple
Útil quando a receita recorrente e o crescimento são as principais lentes de avaliação, incluindo empresas que estão reinvestindo intencionalmente e ainda não apresentam EBITDA positivo.
Método múltiplo de EBITDA
Enterprise value = normalized EBITDA × EBITDA multiple
Útil para negócios lucrativos e mais maduros. O EBITDA on-page é ARR × margem inserida, portanto substitua-o por dados financeiros normalizados em um processo real.
Enterprise para valor patrimonial
Equity value = enterprise value − net debt
A dívida líquida é a dívida menos o caixa. Inserir o caixa líquido como um número negativo aumenta o valor patrimonial aritmético. Os ajustes de transação podem ser diferentes.
Disciplina múltipla
Suporta o múltiplo antes de confiar na saída
Uma fórmula precisa não pode reparar um múltiplo não suportado. Registre por que cada comparação é relevante e quais ajustes restam.
01
Combine tamanho e estágio
Compare escala de receita recorrente, estágio de crescimento, perfil de lucratividade, necessidades de capital e universo de compradores semelhantes.
02
Combine a qualidade da receita
Analise receitas recorrentes versus receitas de serviços, concentração de clientes, duração do contrato, comportamento de renovação, retenção líquida e margem bruta.
03
Combine a data de avaliação
Os múltiplos mudam com as taxas de juros, apetite ao risco, condições de financiamento, sentimento do setor e a data exata da transação.
04
Normalize a métrica
Remova receitas e despesas únicas de forma consistente. Para o EBITDA, documente a remuneração do proprietário, custos capitalizados e outros ajustes.
Interpreta o intervalo
Os cenários expõem suposições, não certezas
As saídas negativas e positivas movem apenas o múltiplo selecionado. O resultado futuro altera a métrica operacional na taxa de crescimento inserida, mantendo o múltiplo constante.
A regra dos 40 é o contexto
A página adiciona crescimento anual de ARR e margem EBITDA. Ele exibe essa pontuação sem alterar automaticamente o múltiplo de avaliação.
O futuro não é previsto
O cenário futuro não modela rotatividade, reservas, preços, alteração de margem, necessidades de capital, movimento do mercado ou probabilidade de atingir a entrada de crescimento.
Um intervalo não é uma oferta
Estrutura do negócio, diligência, capital de giro, ganhos, controle, diluição, impostos, risco legal e sinergias específicas do comprador podem alterar materialmente os rendimentos.
Use dados financeiros verificados
Reconcilie receitas recorrentes, EBITDA, dívida, caixa e ajustes em registros confiáveis antes de usar o resultado em uma transação ou decisão de financiamento.