SaaS Valuation Calculator
Stima il valore aziendale e azionario SaaS con un multiplo che puoi difendere, quindi esamina gli scenari di ribasso, base, rialzo e stesso multiplo futuro.
Solo preventivo di pianificazione. Non vengono utilizzati dati di mercato in tempo reale e il risultato non è una valutazione o una consulenza finanziaria.
Base enterprise value
$6,000,000
Indicative scenario, not an appraisalARR
$1,200,000
Modeled EBITDA
$120,000
Rule of 40 score
40%
Equity value
$5,900,000
Formula shown
$1,200,000 ARR × 5 = $6,000,000 enterprise value
$6,000,000 − $100,000 net debt = $5,900,000 equity value
Multiple sensitivity
Only the multiple changes; operating inputs stay fixed.
Downside · 4×
Enterprise $4,800,000
Equity
$4,700,000
Base · 5×
Enterprise $6,000,000
Equity
$5,900,000
Upside · 6×
Enterprise $7,200,000
Equity
$7,100,000
Same-multiple forward scenario
$7,800,000 enterprise value
Applies 30% annual growth to ARR, holds margin and the 5× multiple constant, and does not model market re-rating.
This estimate excludes non-recurring revenue, normalized working capital, tax, dilution, transaction costs, earn-outs, control premiums, discounts, and due diligence adjustments. It is not financial advice.
Metodi di valutazione trasparenti
Scegli la metrica adatta al tuo business
Il calcolatore non deduce un multiplo di mercato. Applica il multiplo inserito a una metrica operativa chiaramente definita.
Metodo multiplo ARR
Valore Enterprise = ARR × ARR multiplo
Utile quando i ricavi ricorrenti e la crescita sono la lente di valutazione principale, comprese le aziende che stanno reinvestendo intenzionalmente e non hanno ancora un EBITDA positivo.
Metodo multiplo dell'EBITDA
Valore Enterprise = EBITDA normalizzato × multiplo EBITDA
Utile per le imprese redditizie e più mature. L'EBITDA sulla pagina è ARR × margine inserito, quindi sostituiscilo con dati finanziari normalizzati in un processo reale.
Enterprise al valore azionario
Valore del patrimonio netto = valore dell'impresa - debito netto
Il debito netto è il debito meno la liquidità. L'immissione della liquidità netta come numero negativo aumenta il valore aritmetico del capitale netto. Le rettifiche delle transazioni possono differire.
Disciplina multipla
Supportare il multiplo prima di fidarsi dell'output
Una formula precisa non può riparare un multiplo non supportato. Registra il motivo per cui ogni comparabile è rilevante e quali aggiustamenti rimangono.
01
Abbina dimensioni e palcoscenico
Confronta scala di entrate ricorrenti, fase di crescita, profilo di redditività, fabbisogno di capitale e universo degli acquirenti simili.
02
Corrisponde alla qualità delle entrate
Esamina i ricavi ricorrenti rispetto ai servizi, la concentrazione dei clienti, la durata del contratto, il comportamento di rinnovo, la fidelizzazione netta e il margine lordo.
03
Corrisponde alla data di valutazione
I multipli cambiano con i tassi di interesse, la propensione al rischio, le condizioni di finanziamento, il sentiment del settore e la data esatta della transazione.
04
Normalizza la metrica
Elimina in modo coerente le entrate e le spese una tantum. Per l'EBITDA, compenso del proprietario del documento, costi capitalizzati e altri aggiustamenti.
Interpretare l'intervallo
Gli scenari espongono ipotesi, non certezze
I risultati al ribasso e al rialzo spostano solo il multiplo selezionato. Il risultato futuro modifica la metrica operativa al tasso di crescita immesso mantenendo il multiplo costante.
La regola di 40 è il contesto
La pagina aggiunge la crescita ARR annuale e il margine EBITDA. Visualizza quel punteggio senza modificare automaticamente il multiplo di valutazione.
L'avanzamento non è previsto
Lo scenario futuro non modella l’abbandono, le prenotazioni, i prezzi, la variazione dei margini, il fabbisogno di capitale, il movimento del mercato o la probabilità di ottenere l’input di crescita.
Una gamma non è un'offerta
La struttura dell’operazione, la diligenza, il capitale circolante, gli Earnings, il controllo, la diluizione, le tasse, il rischio legale e le sinergie specifiche dell’acquirente possono modificare sostanzialmente i proventi.
Utilizza dati finanziari verificati
Riconcilia entrate ricorrenti, EBITDA, debito, liquidità e rettifiche a record affidabili prima di utilizzare l'output in una transazione o in una decisione di finanziamento.